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张掖市商务局2016年部门决算说明

张掖市商务局­2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划,对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

2.负责全市商贸流通领域宏观管理,推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策法规,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。

6.负责酒类商品监督管理。

7.负责饮食服务行业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等)管理。

8.负责再生资源回收管理和成品油流通市场的监督管理。

9.负责汽车营销、二手车交易和报废汽车回收行业的监督管理。

10.负责药品流通行业管理。制定全市药品流通行业发展规划,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,逐步建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设。

11.负责全市对外贸易管理,贯彻执行国家对外贸易政策法规,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

12.负责反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易相关工作,指导企业建立产业安全数据库信息监测系统,组织全市产业损害调查,指导协调进出口商品产业安全应对及应诉工作。

13.负责全市外商投资企业管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

14.负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理对外承包工程、对外劳务合作;负责出境就业管理工作;负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

15.负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动。

16.指导全市招商引资工作。

17.负责指导、协调全市商贸流通行业协会等社团组织工作。

18.承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

张掖市商务局为一级预算单位,内设办公室、财务科、整顿和规范市场经济秩序办公室、市场体系建设科、饮食服务管理科、外贸发展管理科、外资外经科、酒类商品管理局8个行政科室。

二、张掖市商务局2016年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入1220.9万元。较2015年决算减少273.99万元,降低22.44%。其中:本年收入1220.9万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1220.9万元。系张掖市商务局本级预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算减少108.83万元,降低8.91%,主要原因是张交会”展会费用逐年递减及电商创业园费用减少所致。

(2)其他收入0元。较2015年决算数减少26.48万元,减少100 %,主要原因是省商务厅工作经费减少和银行利息挂账上缴财政。

(3)上年结转和结余74.22万元。系本级预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出1245.13万元,较2015年减少127.85万元,降低10.27%。本年支出1245.13万元。其中:工资福利支出195.31万元、对个人和家庭补助支出100.71万元、商品和服务支出466.34万元。对企事业单位的补贴385.62万元 ,其他资本性支出97.15万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出(类)716.46万元,主要用于机关正常运行经费和展会费用,较2015年决算数减少437.2万元,降低61.02%,主要是2016“张交会”展会费用减少和电商创业园费用减少所致。

(2)社会保障和就业支出(类)70.91万元, 主要用于离退休人员工资。较2015年决算数增加9.49万元,上升13.38%,主要原因是退休人员增加和调整离退休工资。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)12.66万元,主要用于本级在职和离退休人员经费医疗保险支出。

(4)科学技术支出(类)21.75万元,主要用于电商园取暖补贴。

(5)资源勘探信息等支出(类)350.47万元,主要用于电商园场地租赁补贴。

(6)商业服务业等支出(类)72.88万元,主要用于服务业发展统计监测等补贴支出。

年末结转和结余121.91万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”财政预算7.5万元,决算支出5.63万元,分别是:

(1)公务接待费1.55万元。

(2)公务用车运行维护费4.08万元。

(3)因公出国(境)费 0万元,车辆购置费0万元。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费减少2.64 万元,原因是:公务车改革及公务接待费减少。

四、张掖市商务局2016 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市商务局机关运行经费支出44.98万元,40.13万元,比2015年增加4.85万元,增长10.78%。主要原因是举办2016年“张交会”我局为协办单位相应增加了差旅费等。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市商务局固定资产总额150.77万元,其中,公务车2辆交政府公务车平台,金额73.52万元未下账,等待国资办批复文件。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(八)工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附表1          
收入支出决算总表
           
部门:张掖市商务局 单位:元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款收入 1 12,209,003.80 一、一般公共服务支出 27 7,164,619.50
二、上级补助收入 2   二、外交支出 28  
三、事业收入 3   三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 32 217,500.00
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 709,084.30
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 126,600.00
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 3,504,700.00
  15   十五、商业服务业等支出 41 728,776.01
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47  
本年收入合计 22 12,209,003.80 本年支出合计 48 12,451,279.81
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 49  
年初结转和结余 24 984519.81 年末结转和结余 50 742,243.80
  25     51  
合计 26 13193523.61 合计 52 13,193,523.61
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2                
收入决算表  
                     
部门: 张掖市商务局     单位:元  
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 12,209,003.80 12,209,003.80            
2011301 行政运行 2,574,319.50 2,574,319.50            
2011399 其他商贸事务支出 4,590,300.00 4,590,300.00            
2019999 其他一般公共服务支出 70,000.00 70,000.00            
2080501 行政单位离退休 709,084.30 709,084.30            
2100501 行政单位医疗 126,600.00 126,600.00            
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3,504,700.00 3,504,700.00            
2160217 市场监测及信息管理 154,000.00 154,000.00            
2160299 其他商业流通事务支出 80,000.00 80,000.00            
2160699 其他涉外发展服务支出 400,000.00 400,000.00            
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。  
附表3              
支出决算表  
                   
部门:张掖市商务局         单位:元  
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 12,451,279.81 3,410,003.80 9,041,276.01        
2011301 行政运行 2,574,319.50 2,574,319.50          
2011399 其他商贸事务支出 4,590,300.00   4,590,300.00        
2019999 其他一般公共服务支出 217,500.00   217,500.00        
2080501 行政单位离退休 709,084.30 709,084.30          
2100501 行政单位医疗 126,600.00 126,600.00          
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3,504,700.00   3,504,700.00        
2160217 市场监测及信息管理 54,000.00   54,000.00        
2160299 其他商业流通事务支出 274,776.01   274,776.01        
2160699 其他涉外发展服务支出 400,000.00   400,000.00        
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  
附表4              
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:张掖市商务局       单位:元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,209,003.80 一、一般公共服务支出 28 7,164,619.50 7,164,619.50  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33 217,500.00 217,500.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 709,084.30 709,084.30  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 126,600.00 126,600.00  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 3,504,700.00 3,504,700.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 534,000.00 534,000.00  
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 12,209,003.80 本年支出合计 49 12,256,503.80 12,256,503.80  
年初财政拨款结转和结余 23 217,500.00 年末结转和结余 50 170,000.00 170,000.00  
一般公共预算财政拨款 24 217,500.00   51      
政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
合计 27 12,426,503.80 合计 54 12,426,503.80 12,426,503.80  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5        
一般公共预算财政拨款支出决算表  
             
部门: 张掖市商务局   单位:元  
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 12,256,503.80 3,410,003.80 8,846,500.00  
2011301 行政运行 2,574,319.50 2,574,319.50    
2011399 其他商贸事务支出 4,590,300.00   4,590,300.00  
2019999 其他一般公共服务支出 217,500.00   217,500.00  
2080501 行政单位离退休 709,084.30 709,084.30    
2100501 行政单位医疗 126,600.00 126,600.00    
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3,504,700.00   3,504,700.00  
2160217 市场监测及信息管理 54,000.00   54,000.00  
2160299 其他商业流通事务支出 80,000.00   80,000.00  
2160699 其他涉外发展服务支出 400,000.00   400,000.00  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
附表6              
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:张掖市商务局         单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,953,078.50 302 商品和服务支出 449,868.67 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 782,410.00 30201 办公费 43,587.57 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 838,368.50 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 332,300.00 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 2,145.40 31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费 6,982.60 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 15,478.68 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 50,000.00 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费 1,155.00 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,007,056.63 30211 差旅费 61,982.10 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 95,179.00 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 603,305.30 30213 维修(护)费 35,678.00 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 1,544.00 310020 产权参股  
30305 生活补助 17,281.33 30216 培训费 20,212.30 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 5,134.00 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 126,600.00 30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 64,486.00 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 164,691.00 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 25,400.00 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 14,200.00 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 20,883.02 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 81,000.00 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 2,960,135.13   公用经费总计 449,868.67
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表7                    
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:张掖市商务局           单位:元    
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75000   45000   45000 30000 56322   40871   40871 15451
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表8              
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                   
部门:             单位:元  
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0.00 0.00          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
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