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张掖市农业科学研究院2016年部门决算说明

部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责

一、农作物新品种新技术的引进、试验、示范、推广。围绕制种玉米、蔬菜、设施农业等产业发展,引进国内外的优良品种、先进适用技术,在我市先行试验、示范,对优良品种与成熟技术在全市规模推广。

二、农作物新品种及农业新技术的创新。主要通过杂交育种、辐射育种、单倍体育种等方式开展玉米、小麦、油菜、甜菜、马铃薯及蔬菜等新品种的培育,为张掖现代农业发展提供优质种子。

三、农民与企业、专业合作社技术骨干的培训。结合科技特派员制度,并围绕产业发展,开展绿色有机农产品生产技术为主的创新研究,大力培训企业专业、专业合作社的技术骨干及农民技术人员,推动科技与经济的有机结合。

四、深化科技体制改革,实施创新推动发展战略。打通人才流动、使用、发挥作用中体制机制障碍,全力支持科技人员创新创业。

五、依托张掖院士专家工作站,引进院士的高端智慧,加强合作,开展综合性研究,为市委、市政府的决策提供参考依据。

六、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事宜。

(二)部门预算单位构成

张掖市农业科学研究院无下属预算单位。

二、2016年张掖市农业科学研究院部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入1791.54万元。其中:本年收入1791.54万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1556.79万元。系张掖市农业科学研究院从市财政取得的资金。较2015年决算增加169.92万元,增长 12.25%,主要原因是2016年全市普调工资,工资性拨款增加。

(2)事业收入0.18万元。系本院科研人员技术推广服务性收入。较2015年决算数减少105.82万元。

(3)上级补助收入216.75万元,系本院自筹到的项目合作经费。

上年结转和结余224.05万元,系本院以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金及经营结转资金。

(二)支出决算情况

2016年决算支出1748.61万元,本年支出1748.61 万元。其中:工资福利支出900.84万元、对个人和家庭补助支出411.95万元、商品和服务支出109.65万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出8万元,是陇原青年人才扶持计划资金。

(2)科学技术支出1150.98万元,主要用于机构运行及社会公益研究,比2015年决算数增加106.42万元,增长16.65%。

(3)社会保障和就业支出(类)315.64万元,主要用于离退休人员的工资福利支出及遗属生活费。较2015年决算数增加22.83万元,增长7.79%,主要是离退休人员工资调整。

(4)支出医疗卫生与计划生育支出(类)55.81万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

(5)城乡社区支出96.35万元,主要用于农业土地开发项目支出。

(6)农林水支出121.82万元,主要用于农作物新品种选育及技术推广服务支出。

年末结转和结余266.98万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金及经营结余。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1.拨款情况

2016年“三公经费”决算支出6.47万元,分别是:

(1).公务接待费0.48万元。

(2).公务用车运行维护费5.99万元。

2.增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费与去年相同

四、张掖市农业科学研究院2015 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市农业科学研究院机关运行经费支出109.65万元,比2015年增加2.05万元,增加1.91%。主要原因是清偿了部分往年债务。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额72.33万元,其中:政府采购货物支出68.62万元、政府采购服务支出3.7万元、政府采购工程支出0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市农业科学研究院共有车辆5辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车3辆,其他用车是接送单位职工的大中型载客汽车一辆,科技直通车一辆,皮卡车一辆;单位价值20-200万元的专用设备1台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2016年我院组织对社会公益研究项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。

五、名词解释

财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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