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张掖市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

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620700060/2019-00002
文号
关键词
发布机构
市残联
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-16 10:20:00
是否有效


张掖市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党、国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规;协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立残疾人自尊、自信、自强、自立信念,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复,扶贫,劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

7、协助管理并指导基层残联领导班子建设。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、组织开展市内外残疾人事业的交流与合作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

(二)机构设置

张掖市残疾人联合会部门决算包括3家单位。具体如下:

1、      市残疾人联合会

2、      市残疾人劳动就业服务部

3、 市残疾人康复中心

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1197.47万元,支出总计2368.57万元。与2016年决算数相比,收入减少275.85万元,减少18.72%,支出增加621.95万元,增长35.61%。主要原因是增加了康复中心基建支出。

(1)本部门2017年度收入合计1197.47万元,系张掖市残联本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。

(2)本部门2017年度支出合计2368.57万元,其中:基本支出1203.1万元,占50.79%; 项目支出1165.48万元,占49.21%。

本部门2017年度年末结转和结余285.99万元,较上年增加减少1444.41万元,主要原因是增加了康复中心基建支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1197.47万元,较上年决算数减少了275.85万元,减少18.72%。主要原因是上年有结余的基建工程款。较年初预算数增加936.17万元,增长358.27%。主要原因是年中追加基础设施建设专项经费和残疾人事业专项费用。

本部门2017年度财政拨款支出2368.57万元,较上年决算数增加621.95万元,增长35.61%。主要原因是增加了基础设施建设专项经费和残疾人事业专项的支出 。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1445.92万元,占61.05%,较年初预算数增加1184.62万元,主要原因是增加了基础设施建设专项经费和残疾人事业专项的支出 。社会保障与就业支出40.1万元,占1.69%,较年初预算数增加1.86万元,主要原因是人员调资;医疗卫生与计划生育支出17.15万元,占0.72%,较年初预算数增加6.21万元,主要原因是调资后基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2368.57万元。其中:人员经费179.31万元, 较上年减少1.95万元,主要原因是后期退休人员工资由社保部门发放 。公用经费124.91万元,较上年增加78.4万元,主要原因是本单位下属部门就业部本年的培训次数增多。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.86万元,较年初预算数增加 0.86万元,主要原因是本年新增一项出国学习的费用,较上年支出数增加0.86万元,主要原因是新增一项出国学习的费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用1.7万元,主要是用于残疾人康复交流学习,费用支出较年初预算数增加1.7万元,主要原因是年初没有本项预算。

本单位本年度没有公务车购置费。

本单位本年度没有公务车运行维护费。

公务接待费2.16 万元,主要用于接待上级残疾人联合会来张检查督促残疾人工作。费用支出较年初预算数减少了0.84万元,主要原因是接待人次较上年减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次,36人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次0人。2017年度本部门人均接待费1028.57元‘

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出377.72万元,机关运行经费主要用于在职人员和离退休人员工资调整、机关正常运行、残疾人服务项目的支出。机关运行经费较2016年增加64.75万元,增长20.69%,主要原因是增加了培训费的支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额40.91万元,其中:政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.54万元。主要用于采购办公设施和残疾人就业培训住宿、餐饮等。

(四)2017年度本单位无决算绩效管理制度。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2017年收入支出决算总表








公开01表
部门:张掖市残疾人联合会





金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次
3栏次
6栏次
9
一、财政拨款收入111,974,669.80一、一般公共服务支出370.00一、基本支出6012,030,949.22
  其中:政府性基金预算财政拨款23,574,900.00二、外交支出380.00    人员经费612,528,143.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00    日常公用经费629,502,806.22
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00二、项目支出6311,654,800.00
四、经营收入50.00五、教育支出410.00    基本建设类项目6411,654,800.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00    行政事业类项目650.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.00三、上缴上级支出660.00

8
八、社会保障和就业支出4414,287,759.00四、经营支出670.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出45171,490.22五、对附属单位补助支出680.00

10
十、节能环保支出460.00
69

11
十一、城乡社区支出470.00支出经济分类70

12
十二、农林水支出480.00基本支出和项目支出合计7123,685,749.22

13
十三、交通运输支出490.00    工资福利支出721,793,071.48

14
十四、资源勘探信息等支出500.00    商品和服务支出731,249,083.27

15
十五、商业服务业等支出510.00    对个人和家庭的补助74735,071.52

16
十六、金融支出520.00    对企事业单位的补贴750.00

17
十七、援助其他地区支出530.00    债务利息支出760.00

18
十八、国土海洋气象等支出540.00    基本建设支出770.00

19
十九、住房保障支出550.00    其他资本性支出7819,908,522.95

20
二十、粮油物资储备支出560.00    其他支出790.00

21
二十一、其他支出579,226,500.00
80

22
二十二、债务还本支出580.00
81

23
二十三、债务付息支出590.00
82
本年收入合计2411,974,669.80本年支出合计8323,685,749.22
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配840.00
    年初结转和结余2614,571,023.17      交纳所得税850.00
      基本支出结转275,985,023.17      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余288,586,000.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00

30
    年末结转和结余892,859,943.75

31
      基本支出结转902,673,843.75

32
        项目支出结转和结余91186,100.00

33
      经营结余920.00

34

93

35

94
总计3626,545,692.97总计9526,545,692.97
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。





























收入决算表



附表3-2





公开02表
部门:张掖市残疾人联合会

2017


单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计11,974,669.8011,974,669.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出8,290,369.808,290,369.800.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休393,526.30393,526.300.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休393,526.30393,526.300.000.000.000.000.00
20811残疾人事业7,893,743.507,893,743.500.000.000.000.000.00
2081101  行政运行1,845,743.501,845,743.500.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复173,000.00173,000.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫1,830,000.001,830,000.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出4,045,000.004,045,000.000.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★3,100.003,100.000.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★3,100.003,100.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出109,400.00109,400.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★109,400.00109,400.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★93,200.0093,200.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★16,200.0016,200.000.000.000.000.000.00
229其他支出3,574,900.003,574,900.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3,574,900.003,574,900.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出2,381,000.002,381,000.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出873,900.00873,900.000.000.000.000.000.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出320,000.00320,000.000.000.000.000.000.00
















支出决算表



附表3-3




公开03表
部门:张掖市残疾人联合会
2017年度


金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计23,685,749.2212,030,949.2211,654,800.000.000.000.00
208社会保障和就业支出14,287,759.005,887,859.008,399,900.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休400,976.30400,976.300.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休400,976.30400,976.300.000.000.000.00
20811残疾人事业13,883,682.705,483,782.708,399,900.000.000.000.00
2081101  行政运行1,851,333.501,851,333.500.000.000.000.00
2081104  残疾人康复368,725.00368,725.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫1,860,067.951,860,067.950.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9,803,556.251,403,656.258,399,900.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★3,100.003,100.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★3,100.003,100.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出171,490.22171,490.220.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★171,490.22171,490.220.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★155,290.22155,290.220.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★16,200.0016,200.000.000.000.000.00
229其他支出9,226,500.005,971,600.003,254,900.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出9,226,500.005,971,600.003,254,900.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出5,027,000.002,646,000.002,381,000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出873,900.000.00873,900.000.000.000.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出3,325,600.003,325,600.000.000.000.000.00















财政拨款收入支出决算总表






附表3-4







公开04表
部门:张掖市残疾人联合会
2017年度





单位:元
收     入支     出支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
3栏    次
101112栏    次
192021
一、一般公共预算财政拨款18,399,769.80一、一般公共服务支出31


一、基本支出5412,030,949.226,059,349.225,971,600.00
二、政府性基金预算财政拨款23,574,900.00二、外交支出32


    人员经费552,528,143.002,528,143.000.00

3
三、国防支出33


    日常公用经费569,502,806.223,531,206.225,971,600.00

4
四、公共安全支出34


二、项目支出5711,654,800.008,399,900.003,254,900.00

5
五、教育支出35


    基本建设类项目5811,654,800.008,399,900.003,254,900.00

6
六、科学技术支出36


    行政事业类项目590.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出37



60



8
八、社会保障和就业支出3814,287,759.0014,287,759.00

61



9
九、医疗卫生与计划生育支出39171,490.22171,490.22

62



10
十、节能环保支出40



63



11
十一、城乡社区支出41


支出经济分类64

12
十二、农林水支出42


    工资福利支出651,793,071.481,793,071.480.00

13
十三、交通运输支出43


    商品和服务支出661,249,083.271,249,083.270.00

14
十四、资源勘探信息等支出44


    对个人和家庭的补助67735,071.52735,071.520.00

15
十五、商业服务业等支出45


    对企事业单位的补贴680.000.000.00

16
十六、金融支出46


    债务利息支出690.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出47


    基本建设支出700.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出48


    其他资本性支出7119,908,522.9510,682,022.959,226,500.00

19
十九、住房保障支出49


    其他支出720.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出50



73



21
二十一、其他支出519,226,500.000.009,226,500.00
74



22
二十二、债务还本支出52



75



23
二十三、债务付息支出53



76


本年收入合计2411,974,669.80本年支出合计7723,685,749.2214,459,249.229,226,500.00本年支出合计7723,685,749.2214,459,249.229,226,500.00

25

78



78


年初财政拨款结转和结余2614,571,023.17年末财政拨款结转和结余792,859,943.752,859,943.75
年末财政拨款结转和结余792,859,943.752,859,943.750.00
一、一般公共预算财政拨款278,919,423.17    基本支出结转802,673,843.752,673,843.75
    基本支出结转802,673,843.752,673,843.750.00
二、政府性基金预算财政拨款285,651,600.00    项目支出结转和结余81186,100.00186,100.00
    项目支出结转和结余81186,100.00186,100.000.00

29

82



82


总计3026,545,692.97总计8326,545,692.9717,319,192.979,226,500.00总计8326,545,692.9717,319,192.979,226,500.00























一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:张掖市残疾人联合会
单位:元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计14,459,249.226,059,349.228,399,900.00
208社会保障和就业支出14,287,759.005,887,859.008,399,900.00
20805行政事业单位离退休400,976.30400,976.300.00
2080502  事业单位离退休400,976.30400,976.300.00
20811残疾人事业13,883,682.705,483,782.708,399,900.00
2081104  行政运行1,851,333.501,851,333.500.00
2081104  残疾人康复368,725.00368,725.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫1,860,067.951,860,067.950.00
2081199  其他残疾人事业支出9,803,556.251,403,656.258,399,900.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★3,100.003,100.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★3,100.003,100.000.00
210医疗卫生与计划生育支出171,490.22171,490.220.00
21011行政事业单位医疗★171,490.22171,490.220.00
2101101  行政单位医疗★155,290.22155,290.220.00
2101102  事业单位医疗★16,200.0016,200.000.00





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:张掖市残疾人联合会





单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1793071.48302商品和服务支出1249083.27310其他资本性支出10682022.95
30101基本工资781228.0030201办公费19601.4731001房屋建筑物购建6500000.00
30102津贴补贴367365.5030202印刷费4330.0031002办公设备购置44630.00
30103奖金319601.0030203咨询费
31003专用设备购置4128692.95
30104其他社会保障缴费96729.9830204手续费60.0031005基础设施建设
30106伙食补助费0.0030205水费1468.9031006大型修缮
30107绩效工资228147.0030206电费9799.2431007信息网络及软件购置更新8700.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费
30207邮电费8455.0131008物资储备
30109职业年金缴费
30208取暖费26729.5031009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费26360.5831010安置补助
303对个人和家庭的补助735071.5230211差旅费52508.1731011地上附着物和青苗补偿
30301离休费
30212因公出国(境)费用17000.0031012拆迁补偿
30302退休费368196.3030213维修(护)费11981.0031013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费4019.00310019其他交通工具购置
30304抚恤金
30215会议费500.00310020产权参股
30305生活补助
30216培训费889410.4031099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费21620.00304对企事业单位的补贴
30307医疗费147490.2230218专用材料费
30401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金
30225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费
30499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金130255.0030227委托业务费
307债务利息支出
30312提租补贴
30228工会经费17300.0030701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费24000.0030707国外债务付息
30314采暖补贴61500.0030231公务用车运行维护费
399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用113940.0039906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出27630.0030240税金及附加费用






30299其他商品和服务支出



人员经费总计2528143.00
公用经费总计:11931106.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况









一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:张掖市残疾人联合会







单位:元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
400000000400003862017000
0021620
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:张掖市残疾人联合会




单位:元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计5,651,600.003,574,900.009,226,500.005,971,600.003,254,900.000.00
229其他支出5,651,600.003,574,900.009,226,500.005,971,600.003,254,900.000.00
22960彩票公益金及对应专项
    债务收入安排的支出
5,651,600.003,574,900.009,226,500.005,971,600.003,254,900.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出2,646,000.002,381,000.005,027,000.002,646,000.002,381,000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.00873,900.00873,900.000.00873,900.000.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出3,005,600.00320,000.003,325,600.003,325,600.000.000.00








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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